| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
85514033 |
18.3.2014 |
Elektrická energia 3/2014 - ZOS, KD, Komenského ul., MsU, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
919.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14082 |
18.3.2014 |
kniha účtovné súvsťažnosti |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714030881 |
18.3.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
120.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800186 |
18.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800187 |
18.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
290.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914005040 |
18.3.2014 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005 |
18.3.2014 |
Prenájom optickej siete 3/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006_ |
18.3.2014 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
18.3.2014 |
Školenie - Zákon o odpadoch a povinnosti samosprávy |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
759613061 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613958 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
233.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9759613093 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
161.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140256 |
18.3.2014 |
Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,465.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,616.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,801.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
4.4.2014 |
V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,147.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2,797.44 EUR |
