Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013351 | 3.1.2014 | Obedy 12/2013 - MsP, MsU | Stredná odborná škola | 00159158 | 164.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3010956 | 3.1.2014 | Odznaky - MsP | Mincovňa Kremnica, stavebný podnik | 00010448 | 254.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801139 | 3.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371832013 | 3.1.2014 | prispevok pre AFC | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 836.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013060_ | 3.1.2014 | Prečistenie a dosyp granulátu - detské ihriská | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 9,660.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130453 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,797.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130452 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,049.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130469 | 3.1.2014 | Prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 110.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130643 | 3.1.2014 | Elektrikárske práce - CO úkryt | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 164.94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130062 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 165.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13001278 | 3.1.2014 | exekútorské služby | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 52.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101812 | 3.1.2014 | GPS služby-MsP5 | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122013 | 3.1.2014 | AFC mládež | AFC - Považan | 311863 | 5,722.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10182013 | 3.1.2014 | čist. prostriedky VPP | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 17.1.2014 | bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049000062 | 17.1.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,971.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140001 | 17.1.2014 | Materiál - Ročné zúčtovanie dane 2013 + legislatývne zmeny 2014 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 811172014 | 17.1.2014 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2014 | ajfa+avis s.r.o. | 31602436 | 49.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1342014 | 17.1.2014 | bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |