| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000880513 |
17.12.2013 |
uverejnenie inzercie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000720200 |
17.12.2013 |
poštové služby 11/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
464.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013133 |
17.12.2013 |
morenie podrúčok |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013241_ |
17.12.2013 |
Sedadlá - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
4,655.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
17.12.2013 |
práce - rekonštrukcia chodníkov na Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
61,516.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131249 |
17.12.2013 |
zámková dlažba - pred NsP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
23,076.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130055 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ \2. časť 60ks x... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
1,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130056 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4756663340 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100004 |
3.1.2014 |
vianočný stromček - Spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
571.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
3.1.2014 |
výrub smrekov - cintorín |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
647.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130061 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, zo dňa 7.11., 11.11. a 12.12.2013 \\2. časť ... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130064 |
3.1.2014 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130059 |
3.1.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366392013 |
3.1.2014 |
náklady na stavebný poriadok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
3,867.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201305 |
3.1.2014 |
oprava strechy - ŠH |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312064 |
3.1.2014 |
regulácia novovybudovanej vetvy ÚK - MsKS |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713110082 |
3.1.2014 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
137.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.1.2014 |
Geodetické práce - Dubčekova |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
3.1.2014 |
geodetické práce " rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská" |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
3,156.00 EUR |
