| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby 10/2013 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
363.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130620 |
3.1.2014 |
oprava splachovača - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89113 |
3.1.2014 |
Poskytnutie bazéna 7-11/2013 - MsU |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13284 |
3.1.2014 |
Školenie - poskytnutie prvej pomoci |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252013 |
3.1.2014 |
Bežné výdavky- plánovanie, odpadové hosp., komunikácie,prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
59,808.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310618 |
3.1.2014 |
Oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
2,194.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130063 |
3.1.2014 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130632 |
3.1.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620014233 |
3.1.2014 |
predplatné - Bezpečnostná práce |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045 |
3.1.2014 |
Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov |
wanet s.r.o. |
36049239 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
3.1.2014 |
revízia elektroinštalácie - AFC |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342013 |
3.1.2014 |
revízia vonkajšieho osvetlenia - AFC |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
3.1.2014 |
servisne prace - MsP |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213561 |
3.1.2014 |
bulletin - FAJ 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213136 |
3.1.2014 |
Plaketa - FAJ 2013 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130060 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, prevzaté 7.11.2013 a 9.12.2013 \1. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1064201679 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
48.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
3.1.2014 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,599.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150510 |
3.1.2014 |
vzduchotechnika - divadelná sála MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
24,261.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462013 |
3.1.2014 |
rekonštrukcia - divadelnej sály, MsKS |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2,587.20 EUR |
