| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3039022770 |
19.8.2013 |
stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,396.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013017 |
19.8.2013 |
Prenájom optickej siete 5/2013 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
19.8.2013 |
Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742013 |
19.8.2013 |
Vyhotovenie plagátov k histórii mesta |
Pavlík Vladimír - REDES |
14051192 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
19.8.2013 |
Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
DH Nadličanka |
31871810 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
19.8.2013 |
Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130027 |
19.8.2013 |
####################################################################################################... |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
898.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
260.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013028 |
19.8.2013 |
Elektronická komunikačná služba 8/2013 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913044405 |
19.8.2013 |
Stavebné právo r. 2013 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8752915919 |
19.8.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
59.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.8.2013 |
telekominikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013027 |
19.8.2013 |
prenájom optickej siete 8/2013 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6682013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
17,678.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6702013 |
19.8.2013 |
plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130029 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201303 |
3.9.2013 |
Odstránenie drevenej podl. palubovky - Športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213013209 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
169.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9752915918 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
