| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1752915916 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
246.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90113397 |
3.9.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513081 |
3.9.2013 |
Elektrická energia 8/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130701 |
3.9.2013 |
Účinkovanie - Leto s hudbou 2013 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713078089 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
91.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060010534 |
3.9.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
54.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330804558 |
3.9.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
712.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797300 |
3.9.2013 |
Finančný spravodajca - rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797200 |
3.9.2013 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691299 |
3.9.2013 |
spracovanie poštových poukážok 7/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405050 |
3.9.2013 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
9.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1308058 |
3.9.2013 |
Obnova databáz a prevádzky IIS MIS - MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
716.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130950 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, dažďová voda, teplo - nebyt. priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139031245 |
3.9.2013 |
Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13205 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
193.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13206 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
512.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071082 |
3.9.2013 |
Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,749.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000536 |
3.9.2013 |
laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057783771 |
3.9.2013 |
Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13211 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
32.40 EUR |
