Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 072013 | 5.8.2013 | volejb.klub-energie | Volejbalový klub | 34005668 | 2,780.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 5.8.2013 | Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013247_ | 5.8.2013 | Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o. | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 90.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013039 | 5.8.2013 | Oprava porevíznych závad AFC štadión | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 190.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13098 | 5.8.2013 | exekučné trovy | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 75.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130164 | 5.8.2013 | aktualizácia licencií-poštový server | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,144.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | dotácia-bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130026 | 5.8.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3532013 | 5.8.2013 | demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala | Firma Horňák H.P. | 32776331 | 384.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130934 | 5.8.2013 | preloženie káblov MTS ul. Banská | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 9,551.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | volejbal-mládež | Volejbalový klub -Ing. Jakovlev | 5,000.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 5.8.2013 | odb. prehl.,rozšírenie VO ul. Tehelná | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | AFC-energie | AFC - Považan | 311863 | 4,635.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072013 | 5.8.2013 | AFC-mládež | AFC - Považan | 311863 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130100 | 5.8.2013 | fond prev,udr 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130101 | 5.8.2013 | f.oprav nebyty 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,446.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130102 | 5.8.2013 | odm.komisionara 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130103 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300130400 | 5.8.2013 | opr.a udr.bytov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,723.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130401 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,912.14 EUR |