Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	120106	17.7.2013	Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013	Marián Žákovic	30874220	122.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	266282013	17.7.2013	Príspevok pre VK - spotreba vody	Volejbalový klub	34005668	140.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000685269	17.7.2013	Poštové služby 6/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1,489.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013019	17.7.2013	Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130330	17.7.2013	Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130360	17.7.2013	Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	85.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100981	17.7.2013	Výroba a montáž plastovej tabuľky	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013061071	17.7.2013	Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	9,480.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013052	17.7.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	119.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013181	17.7.2013	Obedy 06/2013 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola	00159158	202.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.7.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	211.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513071	17.7.2013	Elektrická emergia 7/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	833.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	17.7.2013	Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013024	17.7.2013	Prenájom optickej siete 7/2013 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1,303.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013025	17.7.2013	Elektronická komunikačná služba 7/2013 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130804	17.7.2013	Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, dažďová voda - 7/2013 - nebytový priestor KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	5892013	17.7.2013	Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, špotr	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	45,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5902013	17.7.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4751876211	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	90111988	5.8.2013	Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	78.99 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00