| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130114 |
17.9.2013 |
Odmena komisionára - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
297652013 |
17.9.2013 |
El. energia, vodné a stočné - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
237.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299052013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299082013 |
17.9.2013 |
futbal mládež - 8/2013 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131124851 |
17.9.2013 |
autorská odmena - Leto s hudbou 2013 |
SOZA |
178454 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3547130822 |
17.9.2013 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
410.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
17.9.2013 |
Vystúpenie - 69. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800763 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
188.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800762 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300692013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300712013 |
17.9.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039025720 |
17.9.2013 |
stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,852.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
613253 |
17.9.2013 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Slnečná, Športová, Dr. Markoviča |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
32,230.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301662013 |
17.9.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
885.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033094 |
17.9.2013 |
Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13342 |
17.9.2013 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
17.9.2013 |
Náter stropu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262013 |
17.9.2013 |
Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,641.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
17.9.2013 |
maliarske práce - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130038 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
FEMILEX, s.r.o. \Lekáreň "Novomestská" |
36340545 |
100.00 EUR |
