| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
72.71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130030 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.9.2013 |
Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS |
archFabian, s.r.o. |
46874607 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
3.9.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych sl. |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
13,678.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100593 |
3.9.2013 |
Služby spojené s GPS 4-7/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692013 |
3.9.2013 |
upratovacie služby 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
564.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13113 |
3.9.2013 |
zameranie objektu a statické posúdenie - " Rekonštrukcia budovy na byty" |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.9.2013 |
Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
315.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130407 |
3.9.2013 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130447 |
3.9.2013 |
vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
3.9.2013 |
Leto s hudbou 2013 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112013 |
3.9.2013 |
Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
3.9.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3511999 |
3.9.2013 |
trovy exekúcie |
JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad |
31118577 |
27.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308516611 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013062 |
17.9.2013 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
32,785.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000582 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000611 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
47.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130454 |
17.9.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
350.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130451 |
17.9.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
201.31 EUR |
