Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130402 | 5.8.2013 | opr.a udr.bytov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,888.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130403 | 5.8.2013 | opr.a udr.byt.domov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 685.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | VK prispevok energie | Volejbalový klub | 34005668 | 1,819.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713071060 | 19.8.2013 | voda ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 104.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4 | 19.8.2013 | betonová podlaha športová hala | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 2,128.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 73073411190 | 19.8.2013 | telefon MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 116.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6472013 | 19.8.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6462013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913041284 | 19.8.2013 | Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213308 | 19.8.2013 | Kopírovací papier | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,192.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131120980 | 19.8.2013 | Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100457 | 19.8.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 708.72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1672013 | 19.8.2013 | Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,287.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1562013 | 19.8.2013 | Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 4,514.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000691810 | 19.8.2013 | poštové služby 7/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 535.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1732013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 826.59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1702013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -1,330.15 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1712013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,559.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1722013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,295.47 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11300299 | 19.8.2013 | servisná kontrola - TOYOTA | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 835.57 EUR |