Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	85513091	17.9.2013	elektrická energia 9/2013- ZOS, KD,MsÚ, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	808.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	842013	17.9.2013	Ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	17.9.2013	telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1852013	17.9.2013	Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10,640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131063	17.9.2013	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 9/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	139033214	3.10.2013	Prenosné WC - AFC	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	3753871624	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	218.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	90115089	3.10.2013	Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	39.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	1753871626	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	8753871629	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	52.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1862013	3.10.2013	Náklady na posudky za 04-08/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	632114	3.10.2013	stropné svietidlá - športová hala	Elektroinštala s.r.o.	36324116	651.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013242_	3.10.2013	Montáž stropných svietidiel - Športová hala	Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení	32776993	1,194.95 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130033	3.10.2013	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o.	31441271	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201354001	3.10.2013	Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana	Lentus agilis s.r.o.	26955016	303.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	3.10.2013	mestská hromadná doprava	SAD Trenčín a.s.	36323977	10,604.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130446	3.10.2013	prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013061	3.10.2013	Oprava omietky - Športová hala	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	1,650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7642013	3.10.2013	Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	25,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713085604	3.10.2013	Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	90.04 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00