Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 2.7.2013 | Reštaurovanie kamenného pomníku - J.M. Hurbana, park | Krajčo Juraj | 17746345 | 3,450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162013 | 2.7.2013 | Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana | DVONTA s.r.o. | 46957871 | 56.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.7.2013 | Posúdenie insolácie a denného osvetlenia pre rekonštrukciu objektu na bytový dom | Ing. Tatiana Blichová | 42015332 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713065990 | 2.7.2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 255.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7306191145 | 17.7.2013 | Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5372013 | 17.7.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prostredie pre... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 150,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201320591 | 17.7.2013 | Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 48.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 265772013 | 17.7.2013 | Dotácia na dežné výdavky - 07/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5382013 | 17.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013069 | 17.7.2013 | Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7,995.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100002 | 17.7.2013 | Výzdoba s kvetov - Deň mesta 2013 | KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. | 33445753 | 565.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913024562 | 17.7.2013 | Predplatné 2014 - Personálny a mzdový poradca, Práca, mzdy a odmeňovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 119.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039019552 | 17.7.2013 | Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,532.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130025 | 17.7.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 85.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139028918 | 17.7.2013 | Prenosné WC - Deň mesta 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 408.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6130339 | 17.7.2013 | Preprava autobusom - NMnV, Javorina a späť | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 144.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1372013 | 17.7.2013 | Poskytovanie sociálnych služieb 06/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,530.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213268 | 17.7.2013 | Tlač knihy " Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť " | Tising s.r.o. | 31430937 | 11,960.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13176 | 17.7.2013 | Benzín 6/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 503.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13177 | 17.7.2013 | Benzín 6/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 367.28 EUR |