| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130313 |
2.7.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90110205 |
2.7.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1,642.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000677946 |
2.7.2013 |
Spracovanie PPP U - 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
638.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302520000 |
2.7.2013 |
- Stavebné právo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130808 |
2.7.2013 |
Hudobná produkcia - P. Lipa s kapelou a kapela Starmania |
Ing. Jana Vrábeľová - JANA production |
44504381 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713062724 |
2.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povdchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
81.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130024 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
2.7.2013 |
Uoratovacie služby 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
527.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009812 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300178000 |
2.7.2013 |
Predplatné časopisov pre KD - Život, Zdravie, Pravda |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130023 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. |
31441271 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142013 |
2.7.2013 |
Znalecký posudok - bývalé Kasárne spojovacieho vojska |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213239 |
2.7.2013 |
Pozvánky - odhalenie tabuľe |
Tising s.r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
2.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054622087 |
2.7.2013 |
Telekominikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
296.22 EUR |
