Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013021 | 17.6.2013 | Prenájom optickej siete | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013022 | 17.6.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042013 | 17.6.2013 | Znalecký posudok - parc. č. 64/2 | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700389 | 17.6.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - pozemok na Železničnej ul. | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 16.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713059786 | 17.6.2013 | Voda z povrchového odtoku 5/2013 - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 23.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3750990072 | 17.6.2013 | Telekomunikačné slyžby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 325.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12220114 | 17.6.2013 | Elektrická energia 6/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, | ELGAS, sro | 36314242 | 808.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby - 5/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 189.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130689 | 17.6.2013 | Záloha za vodné, stočné, TÚV, dažďová voda 6/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56301138 | 17.6.2013 | Kanady 2 druhy - obuv MsP | OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o. | 36458503 | 1,205.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750990073 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6130251 | 17.6.2013 | Preprava autobusom NMnV, Zvolen, Rimavská Sobota a späť - KD | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 764.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21062013 | 17.6.2013 | Nový Zákon o ochrane osobných údajov - školenie | Racio Education Slovakia s.r.o. | 36330035 | 43.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130021 | 17.6.2013 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Manz Slovakia s.r.o. | 36673234 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9750990076 | 2.7.2013 | Telekomunikačné služby - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 256512013 | 2.7.2013 | Príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 653.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257372013 | 2.7.2013 | Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 40,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257382013 | 2.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060007841 | 2.7.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 55.94 EUR |