| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130292 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
884.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130289 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a úržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,718.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130291 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
992.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130066 |
17.6.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130067 |
17.6.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130069 |
17.6.2013 |
Odmena komisionára - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039016464 |
17.6.2013 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,869.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300075 |
17.6.2013 |
Známky pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13139 |
17.6.2013 |
Benzín 5/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13140 |
17.6.2013 |
Benzín 5/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
502.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251492013 |
17.6.2013 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
208.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000680078 |
17.6.2013 |
Poštové služby 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,333.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
17.6.2013 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
17.6.2013 |
Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131057 |
17.6.2013 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013151 |
17.6.2013 |
Obedy 5/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713061045 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
88.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213226 |
17.6.2013 |
Plagát, pozvánka - Deň mesta 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
301.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213229 |
17.6.2013 |
Plagát - Leto s hudbou 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
