| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
111,800.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962013 |
17.6.2013 |
Uptarovacie služby 4/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
471.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016342 |
17.6.2013 |
Hospodárske noviny od 1.7. do 31.12.2013 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
94.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305041849 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130618 |
17.6.2013 |
Daňové a odvodové tipy - školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248962013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky - 6/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092013 |
17.6.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251162013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
17.6.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 3ks x 25€ = 75€\Kniha " Nové Mesto nad Váhom... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
17.6.2013 |
Bronzová busta Petra Matejku |
Mgr. art. Daniel Janec |
|
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131115236 |
17.6.2013 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Máj, máj zelený |
SOZA |
178454 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247812013 |
17.6.2013 |
Príspevok pre AFC - 5/2013 -mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,208.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
17.6.2013 |
Skončenie exekúcie - HOLLYWOOD, s.r.o., NMnV |
JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad |
31118577 |
175.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113018 |
17.6.2013 |
Asfaltovanie cestného telesa - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,493.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81000578 |
17.6.2013 |
Servisná prehliadka závlahového zariadenia - AFC |
SIGMA PUMPY SK s.r.o. |
36312509 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301426100 |
17.6.2013 |
Úplné znenia zákona, ročník 2014 - predplatné |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
17.6.2013 |
Preprava autobusom pre SZI - NMnV, Stará Bystrica, Podolie a späť |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
451.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130068 |
17.6.2013 |
Odmena komisionára - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130290 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
631.60 EUR |
