| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1330413 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dakumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
149.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1331513 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
149.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000673062 |
3.6.2013 |
Poštové služby 04/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,809.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101334001 |
3.6.2013 |
Aktualizácia programu ASPI - rok 2013 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
97.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113017 |
3.6.2013 |
Betonáž cestného telesa - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244172013 |
3.6.2013 |
Príspevok pre AFC - 5/2013- futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,005.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000158263 |
3.6.2013 |
Vytýčenie plynovodu - ul. Banská |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
255.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6213 |
3.6.2013 |
Servisná prehliadka kopírky TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1333613 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
59.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80560513 |
3.6.2013 |
Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330003 |
3.6.2013 |
Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
64.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130303 |
3.6.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13219 |
3.6.2013 |
Dofakturovanie za nebytové priestory spotrebu vody a el. energie - 1. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713054013 |
3.6.2013 |
Vodné, stočné 9.4. do 10.5.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
79.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000321 |
3.6.2013 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4472013 |
3.6.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803018 |
3.6.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
518.14 EUR |
