| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
3.6.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000670721 |
3.6.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 4/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
77.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130281 |
3.6.2013 |
Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130286 |
3.6.2013 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3402978 |
3.6.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
25.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008171 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700326 |
3.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzarcie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1931301 |
3.6.2013 |
Spracovanie inzerátu - OVS - HN |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8818243938 |
3.6.2013 |
Časopis - CHIP DVD - 8/2013 až 7/2014 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000281513 |
3.6.2013 |
Podanie inzerátu do obchodného vestníka - dom súp. č. 5 + pozemok parc. č. 4405 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100279 |
3.6.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,323.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060006443 |
3.6.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
67.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90108722 |
3.6.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 4/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
102.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713050765 |
3.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 4/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422013 |
3.6.2013 |
Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13072 |
3.6.2013 |
Skončenie exekučného konania - Agromedia |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
89.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1053154355 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
27.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby 4/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
368.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
3.6.2013 |
Výmena pneumatík na vozidlách - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
117.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
