Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 702013 | 18.5.2013 | Znalecký posudok majetku , pozemku | Ing. Igor Ištok -MsÚ | 50.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 18.5.2013 | Videozáznam - FAJ | VIDEO-Design | 34488979 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13115 | 18.5.2013 | Benzín 4/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 479.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13311024 | 18.5.2013 | Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130149 | 18.5.2013 | Odkúpenie zvislých dopravných značiek - ul. Bánska, Železničná | GETOS s.r.o. | 36338354 | 1,783.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013120 | 18.5.2013 | Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 159158 | 215.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1113014 | 18.5.2013 | Odstránenie a likvidácia asfaltov - ul. Ružová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19,950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 193.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2013 | Telekominikačné služby - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130574 | 18.5.2013 | Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12220114 | 18.5.2013 | Elektrická energia 5/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 833.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013002 | 18.5.2013 | Vystúpenie spev. zboru - oslobodenie republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5750027462 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsP linka ISDN | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201306 | 18.5.2013 | Vystúpenie DH Borovienka - Máj, máj, máj zelený | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 18.5.2013 | Geodetické práce, porealizačné zameranie vodovodu - vodovodná prípojka AFC | Rajninec Ladislav, Ing. - GEOPROJEKT | 40817091 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4122013 | 18.5.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 40,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6750027461 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 306.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1121303200 | 3.1.2013 | Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ | SOITRON, a.s. | 35871636 | 23,763.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750027465 | 3.6.2013 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013018 | 3.6.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 64,758.83 EUR |