| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013122_ |
2.5.2013 |
Trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
66.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
2.5.2013 |
Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
18.5.2013 |
Spoločenistvo nových miest v Európe - príspevok na r. 2013 |
Breuberg-Neustadt |
? |
275.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113011 |
18.5.2013 |
Nová vodovodná prípojka - AFC |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942013 |
18.5.2013 |
Záloha na poskytovanie sociálnych služieb - 04/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,529.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000171313 |
18.5.2013 |
Zverejnenie inzerátu v OV - dom na Nám. Slobody, nehnutelnosť v dolných skladoch na Želez. ul. |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330002 |
18.5.2013 |
Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
92.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18803 |
18.5.2013 |
Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
164532013 |
18.5.2013 |
Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039013426 |
18.5.2013 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,937.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3982013 |
18.5.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3972013 |
18.5.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233412013 |
18.5.2013 |
Príspevok pre VK - voda, el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
344.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13114 |
18.5.2013 |
Benzín Nat. 95 - 4/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
147.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,736.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590012451 |
18.5.2013 |
Služby STP APV od 3/2013 do 2/2014 - Matrika IVES |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305972 |
18.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 |
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130272 |
18.5.2013 |
Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1304029 |
18.5.2013 |
Funkcionalita na označovanie dokladov a vytváranie xml formátu - MIS EIS 4/2013 až 1/2014 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
23.96 EUR |
