Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20130124	2.5.2013	Čítačka čiarového kódu - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	269.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130123	2.5.2013	IP telefóny - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	347.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100038	2.5.2013	Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,630.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2,755.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,478.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130056	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130130	2.5.2013	Preprava autobusom - NMnV, BA a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213070	2.5.2013	Okrasné dreviny	Semper Decor Ján Remis	31856411	5,350.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	62013	2.5.2013	Arboristické práce - Park J.M. Hurbana	Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co.	35213990	620.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130458	2.5.2013	Nákup pneumatík a montáž - MsÚ	Jankech František JAKUB	32779755	371.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7303900154	2.5.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	3692013	2.5.2013	Čistriace prostriedky - aktivačná činnosť VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	125.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	53	2.5.2013	Úhrada členského príspevku za rok 2013 - MsÚ	Asociácia komunálnych ekonómov SR	35677091	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013302720	2.5.2013	Elektroinštalačný materiál	Kopun Vladimír	11746106	455.39 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00