Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 130035 | 2.5.2013 | Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2130009 | 2.5.2013 | Občerstvenie - oslobodenie mesta | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 300.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1932013 | 2.5.2013 | Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ | Firma Horňák H.P. | 32776331 | 18.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013015 | 2.5.2013 | Prenájom optickej siete 04/2013 - MsP, Zimný štadión | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 2.5.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3749041994 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90107475 | 2.5.2013 | Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 182.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55130010 | 2.5.2013 | Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ | ZLATOKOV SK, a.s. | 36318370 | 90.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130036 | 2.5.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 480.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513011 | 2.5.2013 | Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. | ELGAS, sro | 36314242 | 833.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513021 | 2.5.2013 | Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. | ELGAS, sro | 36314242 | 760.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513031 | 2.5.2013 | Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. | ELGAS, sro | 36314242 | 832.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513041 | 2.5.2013 | Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. | ELGAS, sro | 36314242 | 808.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713041462 | 2.5.2013 | Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 23.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713044799 | 2.5.2013 | Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 70.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130215 | 2.5.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 877.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130401 | 2.5.2013 | Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - Banská | Bielický Lukáš | 45998531 | 196.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700266 | 2.5.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 27.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039011840 | 2.5.2013 | Stravné lístky - FAJ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 1,143.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000664299 | 2.5.2013 | Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 13.12 EUR |