| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
136812013 |
17.4.2013 |
Bežné výdavky - 04/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130047 |
17.4.2013 |
ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134762013 |
17.4.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052 |
17.4.2013 |
Skončenie exekučného konania - JEFTA SOS COMFORT sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
60.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100168 |
17.4.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,011.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300153 |
17.4.2013 |
Bagety v počte 180 ks - KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913013667 |
17.4.2013 |
Navýšenie I. preddavku - Zbierka zákonov 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302772136 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 15.2. - 14.3.2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 04/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
17.4.2013 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - Útulok |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
138992013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,371.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130039 |
2.5.2013 |
Odmena komisionára - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130212 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,713.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130406 |
2.5.2013 |
Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,156.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130407 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,135.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130381 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,018.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
2.5.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130037 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139.10 EUR |
