| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120230 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,351.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120229 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
3.1.2013 |
Šálky s logom mesta
|
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
137.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212898426 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
61.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie skúšok a premiéru muzikálu " Anjeli" - MsKS
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512051 |
3.1.2013 |
Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303201 |
3.1.2013 |
Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. |
35871636 |
18,214.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120223 |
3.1.2013 |
Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3,036.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200306206 |
3.1.2013 |
- |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
150.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254552012 |
18.1.2013 |
Poistenie majetku mesta - rok 2013
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
18.1.2013 |
Havárijné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
4,110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
18.1.2013 |
Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
2,729.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612004227 |
18.1.2013 |
Voda z povrchového odpadu 12/2012 - MsÚ, ZOS.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
131.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012012 |
18.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,780.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17357 |
18.1.2013 |
Tlačivá - potvrdenka Daň za ubytovanie, platobný poukaz, osvedčovacia kniha
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
18.1.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
18.1.2013 |
dotácia bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120036 |
18.1.2013 |
Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
2.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000646783 |
18.1.2013 |
Poštové služby 12/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
654.10 EUR |
