| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120035 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120038 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Ladislav Písečný - UNISTAR - Korzo café |
34488880 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železničného nadchodu
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
6,829.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210517 |
3.1.2013 |
Služobné oblečenie - MsP
|
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101988 |
3.1.2013 |
Označenie vozidla - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
3.1.2013 |
Pánska zimná obuv - MsP
|
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,054.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258862012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
197.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012366 |
3.1.2013 |
Obedy za 12/2012 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120053 |
3.1.2013 |
Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko
|
MERET-SK s.r.o. |
36328481 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121158 |
3.1.2013 |
Kancelársky materiál - MsÚ
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
2,037.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Revízia bleskozvodu - ZV
|
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121050 |
3.1.2013 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
37.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121051 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
31.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120231 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121048 |
3.1.2013 |
Náklady na opravu a údržby 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
921.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121046 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
342.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,687.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121045 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120232 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
