| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251542012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, káble, svietidlá - Banská
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12073 |
17.12.2012 |
Spracovanie projektu vodorovného a zvislého DZ - ul. Slovenská, Robotnícka, Košikárska,... |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120737 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
6.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120861 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012336 |
3.1.2013 |
Obedy za 11/2012 - MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
188.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121379 |
3.1.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0745122779 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ,
|
Slovak Telekom |
35763469 |
215.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120963 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745122780 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120400 |
3.1.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101763 |
3.1.2013 |
Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
86.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017412 |
3.1.2013 |
Dodanie tonerov - MsÚ
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
335.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253222012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,264.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
3.1.2013 |
Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254952012 |
3.1.2013 |
Dotácia preukázanej straty - 2012
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120029 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné |
STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov |
|
23.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky - Zberový dvor
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029035581 |
3.1.2013 |
Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,773.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121130712 |
3.1.2013 |
Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS
|
SOZA |
00178454 |
15.12 EUR |
