Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 620004233 | 3.1.2013 | Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013
|
L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 29.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1044968462 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 416.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20146 | 3.1.2013 | Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013
|
Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 71.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121328 | 3.1.2013 | Toner - MsÚ
|
RENOT SK | 44389990 | 567.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120972 | 3.1.2013 | Oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 17.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212607 | 3.1.2013 | Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 48.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212610 | 3.1.2013 | Kopírovací papier - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 718.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120033 | 3.1.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 22.46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41120039 | 3.1.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | Tomanec Ivan - Drogéria | 22823751 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352012 | 3.1.2013 | Vypracovanie štúdie novej tribúny - športová hala
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012108 | 3.1.2013 | Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1,917.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412012 | 3.1.2013 | Kominárske práce - MsÚ
|
Marek Pleško | 43774318 | 22.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 422012 | 3.1.2013 | Kominárske práce - AFC
|
Marek Pleško | 43774318 | 159.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120489 | 3.1.2013 | Tonery do kopírok - MsÚ
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 1,734.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0120745 | 3.1.2013 | Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty
|
SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 1,818.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0542012 | 3.1.2013 | Servisná prehliadka - Fabia X 054
|
AUTO JRF GAMA, s.r.o. | 36310719 | 355.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12138 | 3.1.2013 | Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 59.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4852012 | 3.1.2013 | Upratovacie služby - 12/2012 - ZOD
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 300.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4842012 | 3.1.2013 | Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,189.00 EUR |