Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 249832012 | 17.12.2012 | Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 9,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000837812 | 17.12.2012 | zverejnenie údajov v obchodnom vestníku - dom 10/11 Nám. slobody, vojenské sklady
|
Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012077 | 17.12.2012 | Dodávka zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 11,312.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11205713 | 17.12.2012 | Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 10,895.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.12.2012 | Oprava chodníkov na uliciach - Dr. Markoviča, A. Sládkoviča
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 20,552.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120032 | 17.12.2012 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 20.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712108183 | 17.12.2012 | Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 22.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12513 | 17.12.2012 | Benzín Nat. 95 11/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 485.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12514 | 17.12.2012 | Benzín 11/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 286.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200382047 | 17.12.2012 | Predplatné - KOPANICIAR EXPRES 2013
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201178000 | 17.12.2012 | Predplatné 4 časopisov - KD
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 133.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 17.12.2012 | Mikulášske balíčky a cukrovinky
|
Potraviny - Univerzal | 32780656 | 415.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012098 | 17.12.2012 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 258,186.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120868 | 17.12.2012 | Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok, Trenčianska (byty)
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 51.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201303576 | 17.12.2012 | Predplatné - My Trenčianske noviny 2013
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201303368 | 17.12.2012 | Predplatné novín - My Trenčianske - KD
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201302321 | 17.12.2012 | Predplatné týždenníka SME- MsÚ, KD.
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 165.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201302730 | 17.12.2012 | Predplatné týždenníka SME - MsÚ
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 165.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000640215 | 17.12.2012 | Poštové služby 11/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 747.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012071 | 17.12.2012 | Položenie zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 8,956.20 EUR |