| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90102846 |
3.1.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000638352 |
3.1.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 11/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012135 |
3.1.2013 |
Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120960 |
3.1.2013 |
Prečistenie strešného zvodu - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120962 |
3.1.2013 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
79.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712109687 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024841 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
180.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Posúdenie zdravotného stavu smreka obyč. - Nám. Slobody
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552012 |
3.1.2013 |
Nontáž a demontáž dopravného značenia- Železničná, Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22227 |
3.1.2013 |
Odpadkové koše s popolníkom - Nám. Slobody
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
9,578.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101876 |
3.1.2013 |
Prezenty
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
3.1.2013 |
Výrub líp - Weisseho
|
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062068636 |
3.1.2013 |
Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ
|
Elektrosped, a.s. |
35 765 038 |
436.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111155 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
85.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010102 |
3.1.2013 |
Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ
|
IT Servis Europe s.r.o. |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002012 |
3.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,702.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4982012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-683.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120034 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ... |
SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s. |
31416373 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
3.1.2013 |
Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel
|
WillArt s.r.o. |
34148485 |
7,415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie akcie - Mikuláš 2012
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
