Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100120222 | 3.12.2012 | Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120220 | 3.12.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,459.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 237382012 | 3.12.2012 | Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub | 34005668 | 229.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4692012 | 3.12.2012 | Upratovacie služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 351.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4682012 | 3.12.2012 | Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,276.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 3.12.2012 | CD nosič s Vianočnou tematikou a 30. výročie Cantabile
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12472012 | 3.12.2012 | Kapitálové výdavky - dlažba Železničná, podsypy, značky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121173 | 3.12.2012 | Vianočná výzdoba
|
EUROPE s.r.o. | 36614807 | 10,139.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7211804139 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 49.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342012 | 17.12.2012 | Odborné ošetrenie líp - ul. Klčové
|
SEIDL s.r.o. | 36430617 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100412 | 17.12.2012 | Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100312 | 17.12.2012 | Služby spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka elektrickej... | TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121020 | 17.12.2012 | Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -681.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121045 | 17.12.2012 | Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -250.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121147 | 17.12.2012 | Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -71.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10091 | 17.12.2012 | Montáž a doprava žulového obkladu fontány - park J.M. Hurbana
|
STONE - INDUSTRY sro | 44548818 | 19,229.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012111045 | 17.12.2012 | Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - ul. Južná
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 18,402.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012111046 | 17.12.2012 | Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 5,568.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 239752012 | 17.12.2012 | dotácia na bežné výdavky - IV. Q. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241092012 | 17.12.2012 | Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 160,000.00 EUR |