Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201218 | 17.12.2012 | Prestavba a zateplenie spojovacej chodby- ZŠ, kpl. Nálepku
|
PROTES - Združenie | 3002 7047 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201254003 | 17.12.2012 | Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 11,584.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0801120342 | 17.12.2012 | Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. | 34 128 344 | 34,390.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212159 | 17.12.2012 | Náhradná výsadba verejnej zelene
|
Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,334.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14015080 | 17.12.2012 | Ročné predplatné - Finančný spravodaj 2013
|
SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130116 | 17.12.2012 | Seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky
|
RELIA s.r.o. | 31369308 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121201 | 17.12.2012 | Rekonštrukcia ÚK a TÚV - Jánošíkova , Záhradkár
|
Procal s.r.o. | 46598839 | 3,977.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222346 | 17.12.2012 | Motorové vozidlo - Škoda ROOMSTER Active
|
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 9,660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10051812 | 17.12.2012 | Lavice - park J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. | 13692887 | 4,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3042012 | 17.12.2012 | Kniha Vladimír Pavlík - kreslený humor
|
Pavlík Vladimír - REDES | 14051192 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012058 | 17.12.2012 | Príspevok pre TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 17.12.2012 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012028 | 17.12.2012 | Prenájom optickej siete 12/2012 - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7267650540 | 17.12.2012 | Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,790.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.12.2012 | Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012111048 | 17.12.2012 | Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 7,732.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118612 | 17.12.2012 | Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 4,025.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4745122782 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby - ZOS
|
Slovak Telekom | 35763469 | 44.95 EUR |