Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201230024 | 3.12.2012 | Veniec na pohreb, kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 72.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120967 | 3.12.2012 | Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,835.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101030 | 3.12.2012 | Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 1,674.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 451.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1043719000 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233522012 | 3.12.2012 | Stravné lístky - SÚS
|
Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 123.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230026 | 3.12.2012 | Umelý veniec k pamiatke zosnulých
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120776 | 3.12.2012 | Oprava el. bojlera - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 208.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120778 | 3.12.2012 | Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 52.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120786 | 3.12.2012 | Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 28.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234482012 | 3.12.2012 | Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585411 | 9,197.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10046412 | 3.12.2012 | Lavice park - J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. | 13692887 | 7,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0801120279 | 3.12.2012 | Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. | 34 128 344 | 34,992.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100119 | 3.12.2012 | Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 135.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120795 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,574.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120793 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 156.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120221 | 3.12.2012 | Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120792 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,924.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120794 | 3.12.2012 | Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 350.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120219 | 3.12.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |