| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33120665 |
3.12.2012 |
Prístup na informačný portál
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278242 |
3.12.2012 |
Hospodárske noviny 1. polrok 2013 - MsÚ
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632169 |
3.12.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446567946 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446549811 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212022504 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
216.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90101503 |
3.12.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02402012 |
3.12.2012 |
Práce na "Monitorovaní uzavretej skládky odpadov - Mnešice - Tušková"
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212543 |
3.12.2012 |
Plagát a pozvánka - Festival zborových spevov
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12122012 |
3.12.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103261 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
96.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222 |
3.12.2012 |
Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
27,310.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
3.12.2012 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
14,548.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120129 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
22,360.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120130 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
12,347.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302012 |
3.12.2012 |
Oprava schodísk - železničný nadchod - 2. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17,073.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120031 |
3.12.2012 |
Fakturujeme Vám refundáciu odmeny skladníka CO mesta Petra Munka za 2. polrok 2012 podľa Vami... |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412886555 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
12.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233512012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre VK - el. energia
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351.62 EUR |
