| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012138 |
17.11.2012 |
Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.11.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.11.2012 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
21.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302595962 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
17.11.2012 |
Odstránenie závad na plynových kotloch - ZOS, ŠH
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
616.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012094 |
17.11.2012 |
Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8744122899 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9744122898 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744122896 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
223.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
17.11.2012 |
Preprava osôb - Srbsko
|
Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel |
32783230 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229992012 |
17.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,762.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012563 |
17.11.2012 |
Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
|
Top Register, Klaudia Nagyová |
46290885 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512 |
17.11.2012 |
Pernamentky do suny a masáž - SÚS
|
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
3.12.2012 |
Dodávka a montáž prahov -
|
Stolárstvo Bližniak |
46730303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
3.12.2012 |
Arboristické práce - park J.M. Hurbana
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
9,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202596 |
3.12.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121234 |
3.12.2012 |
Nebytové priestory 11/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231172012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
6,518.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102919 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20.21 EUR |
