Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4120100228 | 2.11.2012 | Preprogramovanie a kontrola rádiovej siete - MsP
|
MURKA sro | 45582556 | 222.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121297 | 2.11.2012 | Nákup a montáž pneumatík NM 656 AU - MsÚ
|
Jankech František JAKUB | 32779755 | 448.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9492012 | 2.11.2012 | Čistiace prostriedky - aktivačné práce
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO | 37025406 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0101202488 | 2.11.2012 | Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 8,760.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101 | 2.11.2012 | Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 380.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012048 | 2.11.2012 | Oprava chodníka ul. Štefánikova
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 18,962.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7302596117 | 17.11.2012 | Odber zemného plynu 11/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 427.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7910773573 | 17.11.2012 | Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -427.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 17.11.2012 | Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 104.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210726324 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 56.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322012 | 17.11.2012 | Účtovná závierka obce, mestá a inventarizácia - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223742012 | 17.11.2012 | Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub | 34005668 | 150.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11462012 | 17.11.2012 | Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7104661395 | 17.11.2012 | Odber zemného plynu 08-10/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 427.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4542012 | 17.11.2012 | Poskytnuté sociálne služby 10/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,189.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4552012 | 17.11.2012 | Upratovacie služby 10/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 384.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3219001056 | 17.11.2012 | Aktualizácia na rok 2012 - Stavebné právo 2. preddavok - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224702012 | 17.11.2012 | Dotácia na bežné výdavky - IV.Q.2012 - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712098549 | 17.11.2012 | Vodné, stočné 10/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 23.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 17.11.2012 | Vystúpenie speváckeho zboru - park J.M. Hurbana
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |