Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 2.11.2012 | Zákonné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 345.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 2.11.2012 | Havárijné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 733.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 2.11.2012 | Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. | 46239308 | 204.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201254002 | 2.11.2012 | Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 3,462.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 455.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12387 | 2.11.2012 | Nájomné za 4. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120699 | 2.11.2012 | Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 16.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212489 | 2.11.2012 | Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1,247.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1209407201 | 2.11.2012 | 1. preddavok - Úplné znenia, ročník 2013 - MsÚ
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 103.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120716 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 996.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120210 | 2.11.2012 | Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120715 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 277.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120714 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,143.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120208 | 2.11.2012 | Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120209 | 2.11.2012 | Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,320.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120211 | 2.11.2012 | Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120717 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 7,968.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0101202460 | 2.11.2012 | Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 2,175.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0101202412 | 2.11.2012 | Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 8,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90100545 | 2.11.2012 | Prevádzkovanie služby PCO 09/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 306.04 EUR |