Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9972012 | 2.10.2012 | Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 197852012 | 2.10.2012 | Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub | 34005668 | 107.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120191 | 2.10.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - vo vl.mesta - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19912 | 2.10.2012 | "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technologických zariadení"
|
REDOX, s.r.o. | 36052981 | 591,923.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 042012 | 2.10.2012 | Stavebný dozor - Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad
|
Bc. Tomáš Gulač | 43 389 431 | 9,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4002012 | 2.10.2012 | Poskytovanie sociálnej služby - 09/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,009.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122262 | 2.10.2012 | Poskytnutie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície.
|
Mesto Nitra | 00308307 | 490.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342012 | 17.10.2012 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie - prestrešenie amfiteátra - park Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4012012 | 17.10.2012 | Upratovacie služby 09/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 334.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212447 | 17.10.2012 | Informačná tabuľa, Infoletáky, Ekospravodaj - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 2,715.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100313 | 17.10.2012 | Spoločenské podujatie a občerstvenie - ZV
|
MS Union, s.r.o. | 36740195 | 817.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000731112 | 17.10.2012 | Zverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku
|
Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200912012 | 17.10.2012 | Kapitálová dotácia z rozpočtu 2012 - digitalizácia kina Považan
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 50,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20090 | 17.10.2012 | Bežné výdavky IV.Q 2012 - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372012 | 17.10.2012 | Služby súvisiace s výkonom externého manažmentu projektu - "Modernizácia odpadového... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 24,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012070 | 17.10.2012 | Práce a dodávky - Modernizácia odpad. hosp. v NMnV.
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 7,041.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139013023 | 17.10.2012 | Toaletná kabína - NMJ 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 398.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362012 | 17.10.2012 | Služby súvisiace s výkonom externého manažmentu projektu - "Modernizácia odpadového... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 24,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201254001 | 17.10.2012 | Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 8,058.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7209583204 | 17.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 48.85 EUR |