| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41120027 |
17.10.2012 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10672012 |
17.10.2012 |
Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10682012 |
17.10.2012 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,835.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573241 |
17.10.2012 |
Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,538.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
17.10.2012 |
Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
222.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12035 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania.
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12044 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania - Dobropis
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
-46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612 |
17.10.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
4,810.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.10.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.10.2012 |
Príspevok - TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
2.11.2012 |
Prenájom optickej siete : 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa - MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012021 |
2.11.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121117 |
2.11.2012 |
Vodné a stočné, teplo, dažďová voda -10/2012 - KD.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90099997 |
2.11.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom |
35763469 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242012 |
2.11.2012 |
Oprava schodísk železničného nadchodu - časť 1
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
33,806.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092012 |
2.11.2012 |
Náklady na posudky 8.9.2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
36.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743134770 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1,676.96 EUR |
