Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 41120015 | 2.10.2012 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | TECH-HOLDING s.r.o. | 3611782 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1039517296 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 128.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012081079 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 14,587.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012081078 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 3,455.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029028001 | 2.10.2012 | Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2,326.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1235700244 | 2.10.2012 | Inzercia - Trenčianske ECHO
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120024 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120194 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120192 | 2.10.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,320.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120193 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120671 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 781.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120672 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5,548.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120673 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 801.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9079585505 | 2.10.2012 | Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 94.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 199062012 | 2.10.2012 | Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1,423.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029028000 | 2.10.2012 | Stravné lístky - Motorkové preteky.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 53.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120666 | 2.10.2012 | Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby 08/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 374.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120913 | 2.10.2012 | Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 4,303.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120025 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 2,000.00 EUR |