| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17206 |
17.10.2012 |
Blok A6 - Daň za ubytovanie
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
148.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012047 |
17.10.2012 |
Vykonané práce a dodávky na akcii - Modernizácia odpadového hospodárstva.
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
460,104.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222012 |
17.10.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - výkon externého manažmentu
|
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
23,158.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110142 |
17.10.2012 |
Služby GPS III. čtvrťrok - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910 |
17.10.2012 |
Školenie - Daň z nehnuteľnosti na rok 2013
|
Firma WOLF |
41637780 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262012 |
17.10.2012 |
Školenie - Správa daní, Daňový poriadok
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.10.2012 |
Školenie - Zákon o miestnych daniach
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121128 |
17.10.2012 |
Školenie - Nový Zákonník práce
|
RELIA s.r.o. |
31369308 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029029143 |
17.10.2012 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Matr., MsÚ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,005.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912047948 |
17.10.2012 |
Navýšenie 1. predd. k VS 2110331937 - Zbierka zákonov SR rok 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
17.10.2012 |
Oprava základu dane FV2012047 - Modernizácia odpadového hospodárstva .
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
-5,968.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12433 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
321.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
355.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10342012 |
17.10.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252012 |
17.10.2012 |
Školenie - Programový rozpočet - tvorba, monitorovanie, hodnotenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000628092 |
17.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážiek 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
728.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20318 |
17.10.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101368 |
17.10.2012 |
Plastové tabuľky - "Zákaz vstupu so psom"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29122958 |
17.10.2012 |
Komentár k STN 73 6110 - MsÚ
|
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712090404 |
17.10.2012 |
Vodné, stočné 09/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
