| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120224 |
28.5.2012 |
notebook ASUS EEE X 101CH
|
CUBO SHOP |
43714251 |
299.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205305325 |
28.5.2012 |
telefón mobil
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052639 |
15.6.2012 |
voda ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
114.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000399 |
15.6.2012 |
palivo MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
49.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000409 |
15.6.2012 |
palivo MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402242 |
15.6.2012 |
Hospodárske noviny 2 ks od 2.7-31.12.2012
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
187.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110039 |
15.6.2012 |
materiál - aktivačné práce
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
206.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230008 |
15.6.2012 |
veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
56.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000230 |
15.6.2012 |
oprava a servis auta toyota avensis NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
961.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000231 |
15.6.2012 |
údržba auta NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000424 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000413 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
122.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
15.6.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1892012 |
15.6.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 5/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,767.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412012 |
15.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402012 |
15.6.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612185 |
15.6.2012 |
oprava miestnych komunikácií: Tehelná ul., Turecká ul., garáže Hájovky
|
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
37,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053819 |
15.6.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029016835 |
15.6.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ,Útulok, Matrika, ZOS
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
15.6.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
