| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4522012 |
28.5.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7435897854 |
28.5.2012 |
elektrická energia 5/2012: ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712051081 |
28.5.2012 |
vodné, stočné - hala pre Skate
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
8.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
077 |
28.5.2012 |
členský príspevok r. 2012
|
Asociácia komunálnych ekonómov SR |
35677091 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1462012 |
28.5.2012 |
náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
28.5.2012 |
telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
341.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100568 |
28.5.2012 |
reklamné predmety (polokošele) - MsÚ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230005 |
28.5.2012 |
vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
83.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
28.5.2012 |
vystúpenie Spev. zboru - výročie oslobodenia republiky
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1033778891 |
28.5.2012 |
telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000381 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
105.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000372 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13467 |
28.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,208.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
28.5.2012 |
oprava vozidla NM-X052 - MsP
|
Matúš Lesaj |
43541119 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000395 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12232 |
28.5.2012 |
svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000315412 |
28.5.2012 |
inzerát Obchodný vestník
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
28.5.2012 |
spracovanie projektu dopr. značenia - Malinovského ul.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
