Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7267477102 | 28.5.2012 | spotreba plynu 5/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 744.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12016 | 28.5.2012 | spracovanie projektov dopr. značenia - parkovacie miesta
|
PRODOS - Rudolf Meliš | 37129171 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012132 | 28.5.2012 | obedy - apríl 2012: MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 231.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120480 | 28.5.2012 | užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120116 | 28.5.2012 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS
|
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1,012.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7435916704 | 28.5.2012 | elektrická energia 5/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90094309 | 28.5.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 4/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120068 | 28.5.2012 | oprava voz. NMX-054- elektroinštalácia
|
Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 545.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000356 | 28.5.2012 | natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 38.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 28.5.2012 | elektrická energia 5/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000596052 | 28.5.2012 | spracovanie pošt. poukážok - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 142.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12067 | 28.5.2012 | výroba a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova
|
PEMANEX - Marián Nemšák | 36 344 052 | 3,144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212028 | 28.5.2012 | listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch
|
Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,664.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6738173784 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4738173786 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7738173783 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 250.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442012 | 28.5.2012 | ozvučenie - výročie oslobodenia republiky
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5912011335 | 28.5.2012 | práca, mzdy, odmeňovanie, personálny a mzdový poradca - r. 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 113.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212009784 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4512012 | 28.5.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |