| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212171 |
27.4.2012 |
plagát, pozvánka, bulletin, diplom, skladačka - FAJ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,101.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
27.4.2012 |
dodanie a montáž kamery Ul. Kollára
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
497.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
27.4.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120260 |
27.4.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000294 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
121.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000306 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120011 |
27.4.2012 |
občerstvenie - FAJ
|
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
262.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032660283 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55120012 |
27.4.2012 |
gravírovanie pamätnej tabule - FAJ
|
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029011800 |
27.4.2012 |
stravné lístky - FAJ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,465.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7204075728 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120121 |
27.4.2012 |
tonery a náplne do tlačiarní
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
27.4.2012 |
stavba "Modernizácia odpadového hospodárstva"
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
221,459.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
27.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
132,412.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452012 |
18.5.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
18.5.2012 |
projektová dokumentácia - signal.osvetlenie komína Banská ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
18.5.2012 |
dopravné - Klub dôchodcov
|
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
344.00 EUR |
