| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.4.2012 |
členský príspevok na r. 2012 - stretnutie Nových miest |
Breuberg-Neustadt |
|
301.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200608 |
20.4.2012 |
občerstvenie - voľby NR SR |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
681.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012 |
20.4.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.4.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
20.4.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029010470 |
20.4.2012 |
stravné lístky: matrika, ZOS, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,099.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12161 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
142.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4024015111 |
20.4.2012 |
poplatok za prevod vlastníctva pozemku |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11820 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
289.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036421 |
20.4.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
20.4.2012 |
geometrický plán |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612 |
20.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technol. zariadení |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
144,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11812 |
20.4.2012 |
veľkoobjemové vaky - vrece BIG BAG |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000268 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
203.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
113.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445976635 |
20.4.2012 |
elektrická energia 4/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
20.4.2012 |
obedy 3/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
258.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11932 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,085.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000589753 |
20.4.2012 |
spracovanie poštových poukážok 3/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
44.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427252 |
20.4.2012 |
spotreba plynu 4/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,589.00 EUR |
