Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7200120368 | 20.4.2012 | užívanie nebyt. priestoru 4/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.4.2012 | elektrická energia 4/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9312 | 20.4.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technologických zariadení
|
REDOX, s.r.o. | 36052981 | 144,012.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100422 | 20.4.2012 | vyhotovenie tabuliek - samolepiek
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 51.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 20.4.2012 | Zberový dvor pre separov. a biol. odpad -výkon staveb. dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač | 43 389 431 | 9,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012012 | 20.4.2012 | polohopisné a výškopisné zameranie Ul. robotnícka | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | 11976454 | 216.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3432012 | 20.4.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142012 | 20.4.2012 | odborný seminár: Ohlasovanie drobných stavieb, staveb. úprav
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000590641 | 20.4.2012 | poštové služby 3/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,471.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1737179461 | 20.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 56.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7445953871 | 27.4.2012 | elektrická energia 4/2012: ZOS, KD,MsÚ
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 27.4.2012 | telekomunikačné poplatky 4/20212 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 27.4.2012 | výmena pneumatík, oleja MNX-052, NMX-054 - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 180.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212008248 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 168.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5912005761 | 27.4.2012 | Zbierka zákonov 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120172 | 27.4.2012 | vodárenské práce- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 27.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000272 | 27.4.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 114.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000284 | 20.4.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 46.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282012 | 27.4.2012 | ozvučenie - výročie oslobodenia mesta
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7737179458 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |