| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7202834294 |
2.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120061 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120062 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120063 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120069 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120142 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
325.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
2.4.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Ružová, Čulenova, Sadová, Kvetinová a Záhradná |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120352 |
2.4.2012 |
tonery do tlačiarní |
RENOT SK |
44389990 |
514.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892012 |
2.4.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
2.4.2012 |
oprava multifunkčného zariad. Xerox Phaser 3635MFP |
PS Products, spol. s r.o. |
35739801 |
261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
2.4.2012 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120140 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,144.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120141 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,501.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120143 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,370.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3342012 |
2.4.2012 |
čistiace potreby - aktivačné práce |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010513 |
20.4.2012 |
tlačivá pre matriku |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
92.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
20.4.2012 |
odborný seminár: Nakladanie s majetkom obce/mesta a verejná obchodná súťaž |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
20.4.2012 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200334 |
20.4.2012 |
občerstvenie - KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3262012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
120,000.00 EUR |
