Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 18.5.2012 | dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712045457 | 18.5.2012 | voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 22.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201220368 | 18.5.2012 | údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 47.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 18.5.2012 | odborný seminár - administrácia programu
|
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. | 31390633 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100496 | 18.5.2012 | samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 15.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012025 | 18.5.2012 | "Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v NMnV" | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 35,979.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110036 | 18.5.2012 | služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. | 36804983 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112013 | 18.5.2012 | rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 2,769.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 18.5.2012 | DVD - XV. FAJ
|
VIDEO-Design | 34488979 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201205 | 18.5.2012 | vystúpenie DH Borovienka
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2012 | telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2012 | IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 234.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 18.5.2012 | príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 18.5.2012 | prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029013632 | 18.5.2012 | stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,540.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000353 | 18.5.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 137.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000339 | 18.5.2012 | natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 41.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212210 | 18.5.2012 | plagát - máj
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000598324 | 18.5.2012 | poštový úver - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 674.70 EUR |