Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9737179456 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 228.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 27.4.2012 | vystúpenie spev. zboru - výročie oslobodenia mesta
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112012 | 27.4.2012 | odborný seminár: Konsolidovaná účtovná závierka
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712042528 | 27.4.2012 | vodné, stočné - Skate park
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 4.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712042724 | 27.4.2012 | vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 69.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120166 | 27.4.2012 | spotreba vody- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,963.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12025 | 27.4.2012 | trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 43.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312 | 27.4.2012 | viazanie zbierky zákonov | Legath Jozef - kniharstvo | 46288597 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112011 | 27.4.2012 | rekonštrukcia chodníkov Ul. J. Kollára
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 21,160.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170512 | 27.4.2012 | vložné za delegáta snemu - ZMOS
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3882012 | 27.4.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012011 | 27.4.2012 | polohopisné zameranie časti Ul. Malinovského
|
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | 11976454 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120303 | 27.4.2012 | realizačný projekt - aktívny bleskozvod - Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias | 34492381 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90093092 | 27.4.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 3/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12110060 | 27.4.2012 | služby GPS - MsP- 1. štvrťrok 2012
|
SAFE systems, s.r.o. | 36804983 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022012 | 27.4.2012 | náklady na spracov. agendy pre územ.plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,102.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12162 | 27.4.2012 | nájomné svadobka - 2. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100457 | 27.4.2012 | PVC taška + potlač - FAJ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 79.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120008 | 27.4.2012 | občerstvenie - výročie oslobodenia mesta
|
Blue Note, s.r.o. | 43847749 | 482.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21102171 | 27.4.2012 | uverejnenie inzerátu
|
Ecopress a.s. | 31333524 | 180.82 EUR |